——马山县人民政府
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发布机构: 马山县人民政府 成文日期: 2018-02-07
名  称: 马山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告 发布日期: 2018-02-13
文  号:


马山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

——201827日在马山县第十六届

人民代表大会第三次会议上

 

马山县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十六届人民代表大会第三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年全县预算执行情况

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,也是“十三五”规划的重要一年。在县委的正确领导下,在县人大、政协的有效监督和大力支持下,全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、市委和县委的各项决策部署及县人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,主动把握和引领经济发展新常态,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,促进财政平稳健康发展。全年组织财政收入34226万元,完成县人大下达当年预算调整任务33399万元的102.48%扣除自治区下放金融保险业改征增值918元基数后),与上年同口径相比增收125万元,增长0.37%,完成县十六届人大二次会议确定的各项目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况。

全县一般公共预算总收入367716万元,其中:当年一般公共预算收入19498万元,上级补助收入278716万元,调入资金10073万元,上年结余收入19546万元、预算稳定调节基金4587万元、债券转贷收入35296万元。全县一般公共预算支出339297万元,置换债券安排的支出16096万元,安排预算稳定调节基金4085万元,上解上级支出500万元。收支相抵,年终结余7738万元(专款结转7738万元)。

——全县收入预算执行情况

全县当年组织财政收入34226万元,完成县人大调整预算的102.48%,增长2.48%。其中:其中税收收入25875万元,占组织财政收入比重的75.6%;非税收入完成8351万元,占组织财政收入的比重为24.40%,占地方一般公共财政预算收入19498万元的比重为42.83%全县当年一般公共预算总收入367716万元,完成年度调整预算的108.75%,同比增加61713万元,增长20.16%。地方组织的税收收入11546万元,同比下降27.61%;非税收入8351万元,同比增长36.08%。其中:耕地占用税2516万元,完成年度调整预算的100.6%,下降66.02%,造成耕地占用税大幅度下降的主要原因是受2016年易地扶贫搬迁项目征地等因素影响,当年实现耕地占用税收入高达7407万元,耕地占用税为一次性税源,2017年因高铁项目及二级路项目等尚未办理农用地转用审批相关手续,符合征收耕地占用税条件的耕地大幅度减少,耕地占用税相应减收;增值税3995万元,完成年度调整预算的97.3%同比增长45.27%;营业税17元,完成年度调整预算的165%下降99%,造成增值税显著增长和营业税大幅下降的主要原因是根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发〔201626号),自201651日起全面推开营业税改征增值税试点。企业所得税1259万元,完成调整预算的87.8%,同比增长27.75%;个人所得税784万元,完成调整预算的105%,同比增长81.48%

争取上级资金274299万元,同比增加36064万元,增长15.15%。其中:一般性转移支付收入191711万元,同比增加14353万元,增长8.09%,增长主要原因是:充分研究利用国家对贫困地区转移支付政策,争取国家对我县的财力支持,专项转移支付收入82588万元,同比增加21711万元,增长35.66%,原因是争取政策的倾斜,加大对扶贫和涉农建设项目的专项投入。

——全县支出预算执行情况

全县当年一般公共预算支出339297元,完成调整预算的100.34%同比增长21.11%。其中:教育支出62676万元,完成预算调整的109.78%,增长12.36%;社会保障和就业支出35982万元,完成预算调整的104.15%,下降17.40%,下降原因主要为从2017年下半年起退休人员工资全部实行社会化发放,工资从社保基金中开支;医疗卫生与计划生育支出36453万元,完成预算调整的104.05%,增长6.58%;节能环保支出7502万元,完成预算调整的169.5%,增长25.45%;城乡社区支出33767万元,完成预算调整的102.24%,增长135.24%,增长的主要原因加大专项资金支出力度,全县当年上级专项228641万元,其中:扶贫资金当年到位52804万元,完成支出52907万元,支出率100.20%,涉农资金资金当年到位54012万元,完成支出53918万元,支出率99.83%

需要说明的是,2017年全县财政民生支出293334万元,占当年全县一般公共预算调整支出的比重86.45%

2.预备费执行情况。

一般公共预算安排预备费1900万元,全年动用1695万元,结余资金205万元转入预算稳定调节基金。动用预备费安排的主要项目:公安局天网线路租用经费、县民政局购买救灾帐篷和橡皮舟资金、古零镇石丰村新石屯岩溶地面塌陷地质灾害专项勘查项目工程款、马山县古零镇塘甲滑石矿坑抽水试验工作资金、全县各乡镇村级计生专干、屯级人口管理员补贴经费、马山县安全生产隐患排查系统建设采购、石丰村新石屯新村排洪渠道项目征地费、新石屯房屋评估工作费、新石屯突发事件安置受灾群众经费等。

3.“三公”经费执行情况。

2017年一般公共预算调整安排的“三公”经费支出合计1152万元,扣除法院、交警大队等单位新购置专项办案公务用车140万元不可比因素外,比20161052万元减少40万元,下降3.8%。其中:公务接待费263万元,因公出国(境)经费37万元,公务用车购置及运行维护费852万元。

4.预算稳定调节基金使用情况。

根据《关于2016年自治区财政与南宁市(县)财政年终结算有关事项的通知》(桂财预〔2016163号),自治区财政厅2016年结算批复马山县2016年预算稳定调节基金期末余额4587万元、年初动用预算稳定调节基金安排一般公共预算支出4587万元,统筹用于2017年一般公共预算支出,

2017年将净结余1500万元及政府性基金调入补充预算稳定调节基金后,2017年底预算稳定调节基金4085万元用于弥补2018年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。

5.地方政府债券使用情况。

经自治区人民政府批准,核定转贷我县2017年地方政府债券共35296万元,其中,地方政府置换债券16096万元、地方政府新增债券19200万元。

根据自治区核定的地方政府债券收支计划, 2017年置换一般债券16096万元,主要用于偿还马山县城西交易市场棚户区改造建设、“市贷县还”贷款、县城生活垃圾无害化处理工程等项目贷款。2017年新增一般债券19200万元,主要用于马山县脱贫攻坚建设、马山县古零上级至杨圩二级公路建设、马山县县城排水排洪管理治理建设等项目建设。

6.县本级债务情况

全县政府债务余额。2017年我县政府融资债务及存量债务期末余额为230973万元,其中:融资债务期末余额为143610万元,主要是三家国有企业用于公益性建设项目的融资贷款;存量债务期末余额为87363万元,主要包括本县地方政府新增债券、置换债券、国开行贷款余额等。

2017年我县地方政府融资债务余额143610万元,主要是两家融资平台公司——马山县威马投资发展有限公司和马山县宏博投资发展有限公司以及一家国有企业——马山县供水公司向融资部门的融资贷款,用于公益类项目资本性投入共194015万元,具体项目为:马山县农发行城乡生态移民工程项目贷款余额11966.5万元,马山县易地扶贫搬迁建设项目贷款余额3635万元,马山县兴科供水工程建设项目贷款余额3800万元区农投公司农发行贷款转借马山县“十三五”易地扶贫搬迁工程项目贷款75869.48万元,区农投公司地方政府债券转借马山县易地扶贫搬迁工程项目贷款24006.79万元,区农投公司专项建设基金转借马山县易地扶贫搬迁工程项目贷款18131.91万元,区农投公司自治区贴息征地贷款转借马山县易地扶贫搬迁工程项目贷款3200万元,区农投公司第一批自治区融资地方政府债券转借马山易地扶贫搬迁工程项目贷款3000万元。区农投公司)。

以上融资贷款主要依法用于公益性资本支出,优先保障在建公益性项目的后续融资,防止出现半拉子工程,没有用于经常性支出及楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

2017年我县地方政府存量债务余额87363万元,主要包括拖欠工程款、地方政府新增债券和置换债券、“市贷县还”国开行贷款以及零星世行贷款等。具体项目为一是历年拖欠工程款期末余额188.41万元,涉及县国土局、司法局和周鹿镇人民政府等3个预算单位共6个项目的工程款;二是新增政府债券期末余额44400万元;三是置换债券期末余额38762万元;四是“市贷县还” 国开行贷款4000万元;五是外债转贷(世行贷款)期末全额13万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金总收入21736万元,完成预算调整16121万元的134.78%。县本级收入11218万元,其中:新型墙体材料专项基金收入48万元,城市公用事业附加收入40万元,国有土地使用权出让收入10647万元,污水处理费收入393万元;城市基础设施配套费收入65万元;其他政府性基金收入24万元。上级补助收入4415万元;上年结余6103万元。

全县政府性基金总支出17855万元,完成预算调整16121万元的110.71%。其中:社会保障和就业支出1076万元,城乡社区支出4900万元,农林水事务支出137万元,资源勘探信息等支出30万元,彩票公益金安排的支出1588万元,其他服务业支出50万元;调出资金10073万元(根据国发〔201535号规定,各级政府要加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,并统筹安排使用,据此我县财政按年度政府性基金结余情况,将其列转为一般公共预算资金,以提高公共财政保障能力)。收支相抵,年终滚存结余3881万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

由于2017年威马、宏博公司持有土地未能按计划拍卖,因此未能形成国有资本经营预算收支。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入19642万元,完成年度预算的69.74%。其中:机关事业单位基本养老保险收入9661万元,完成年度预算的53.02%原因是20171-5月机关事业退休费未进行社会化发放,仍由财政统发发放,目前暂未完成清算工作,因此预算执行数中的基本养老保险费收入未包含1-5的机关事业单位养老保险单位应缴费约3332万元,在社会化发放期间本年收支缺口消化上年结余,财政补贴收入为464万元,而预算数为7037万元,差额6573万元; 城乡居民基本养老保险收入9981万元,完成年度预算的100.36%

全县社会保险基金预算支出19087万元,完成年度预算的73.03%。其中:机关事业单位基本养老保险支出11886万元,完成年度预算的65.23%(原因是机关事业单位基本养老保险支出未包含20171-5月由财政统发发放的退休费约6959万元,且城乡居民基本养老保险支出比预算数少714万元,主要是2017年实际领取待遇人数比预算人数少603人);城乡居民基本养老保险支出7201万元,完成年度预算的90.98%

收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余555万元,年终滚存结余16979万元基金总体运行情况良好,静态抗风险能力稳中有升。

各位代表,以上报告的2017年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(五)落实人大预算决议有关情况

2017年是实施“十三五”规划的承前启后之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,全县各级各部门坚持稳中求进工作总基调,把握引领经济发展新常态,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实县十六届人大次会议对2017年预算的决议及县人大财政经济委员会的审查意见。

1.狠抓财政收支,强化预算执行管理。

2017年,全县各级各部门努力克服经济下行压力、结构性减税力度加大、刚性支出增多等诸多不利因素的影响,多措并举、攻坚克难、全力以赴。一是紧紧围绕县十六届人大二次会议通过的财政收入目标,强化收入征管、依法征收、应收尽收,为稳定我县经济发展、促进民生事业建设提供了坚实保障。二是努力用足上级财政转移支付政策,全力争取上级补助资金,全年共争取上级财政转移性资金285799万元,其中一般性转移支付资金189970万元,专项转移支付资金82588万元。三是进一步优化支出结构。加大厉行节约工作力度,从严控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,集中有限财力保障民生支出和重点支出,最大限度地发挥财政资金使用效益。2017年全县组织开展压减2017年部门预算一般性支出工作,压减各部门办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费。四是完善盘活财政存量资金长效机制。实行定期分析统计制度,加大监督检查力度,确保资金清理“无死角”。全年共清理收回财政结余结转、财政专户和单位实有资金账户结余等资金16043万元,统筹用于稳增长、惠民生和保重点支出。五是强化预算执行管理。严格控制预算调整,硬化预算约束,加强预算执行动态分析,大力推动重点项目建设,加快预算执行进度

2.强化资金统筹,全力助推脱贫功坚。

2017年多渠道筹措资金,深入实施“七个一批”“十大行动”全县争取各级财政扶贫资金5.28亿元,资金围绕年度脱贫攻坚计划,瞄准贫困村和建档立卡贫困户,安排用于贫困村1029个项目, 年内实现100%支出;加大涉农资金统筹整合,全年统筹整合使用财政涉农资金5.4亿元,实施1183 个项目,安排用于贫困村820个项目,主要用于农业生产发展、基础设施建设、社会事业发展等项目建设,贫困乡村面貌得到不断改观,农业基础设施条件明显改善,贫困人口数量不断下降,农民收入切实增加、生活水平不断提高全年拨付易地扶贫搬迁项目建设资金7.18亿元,加快实施里当、加方、金钗、合作、板伏、苏博等6个安置点建设,增加分散安置和去库存房2种安置方式,建成安置房1152套、搬迁入住4022名贫困群众,完成年度脱贫户中易地扶贫搬迁入住任务。争取到南宁市青秀区、经开区和广东省茂名市电白区对口帮扶资金3000万元及各类扶贫善款1600多万元。预计实现11个贫困村顺利摘帽和15129名贫困人口脱贫。

3.优化支出结构,重点和民生支出保障有力。

2017年全县民生支出达到293334万元,占财政支出的86.45%扎实开展为民办实事工程,共筹措安排为民办实事项目资金6363万元,保障为民办实事项目顺利推进。二是支持教育深入发展。多方筹措教育资金,安排教育支出62676万元,重点支持扩大学前教育资源、扶持多元普惠幼儿园发展;完善义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,推进义务教育标准化建设,实施农村义务教育学校学生营养改善计划;支持普通高中加快发展和职业教育攻坚。三是深化医药卫生体制改革。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,落实150/·的个人缴费标准和450/人·年的财政补助标准,基本公共卫生服务人均财政补助标准由人均45元提高到50元。全县落实城乡居民基本医疗保险补助资金24609万元。提高社会保障水平,大力支持就业创业。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,扶持重点人群实现就业创业,切实保障特殊群体的基本生活。

4.立机制,促改革,健全财政资金管理长效机制。

不断加强财政资金使用管理重点针对项目资金管理突出问题,认真梳理项目进展情况,完善项目库建设,建立项目台账,做好项目建设计划方案和备案工作,创新资金拨付方式,改革过去资金下达后再启动项目建设的被动局面,在等待资金下达的同时,按年度项目建设计划及备案鼓励项目施工方先垫资施工,确保项目按时完工,加快资金拨付进度。制定财政扶贫资金统筹整合使用财政涉农资金、易地扶贫搬迁项目资金、扶贫小额信贷风险补偿资金、财政性资金审批管理等一系列文件制定,开展业务培训,细化完善项目资金管理责任,从制度上严格规范项目资金操作,提高资金安排和使用效率。组织开展项目资金使用大清查、大检查工作,探索建立项目资金跟踪预警系统,及时洞察发现问题,并责令限期整改,建立项目资金使用管理绩效考核机制,确保项目资金安全有效。

各位代表,2017年全县财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临较为突出矛盾和问题,主要是:经济下行压力加大,经济内生动力不足,全县财政收支矛盾突出,收支平衡压力过大,预算绩效需要强化,偿债负担重,深化财政体制改革任务艰巨复杂等仍然影响着全县经济发展。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年预算草案

(一)2018年经济形势分析。

2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,也是我国改革开放40周年、自治区成立60周年。我县经济社会发展的长期战略机遇与短期困难挑战并存,稳增长压力仍然很大。在宏观经济形势和中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策影响下,预计我县2018年财政形势将保持“总体谨慎合理、财政运行趋紧、收支矛盾突出”的新常态

从全国经济形势看,国内经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,十九大精神必将激发全社会创造力和发展活力,国民经济保持稳定发展的有利条件仍然较多,但是国内房地产市场波动、金融杠杆率较高、实体经济仍然较困难、民间资本投资意愿较低,等“稳”的问题依然突出,改革措施落实显效、创新驱动能力提升、经济发展提质增效等“进”的压力仍然较大。

从财政运行环境看,2018年“减税降费”政策继续执行甚至可能加大力度,全面“营改增”改革后,全行业抵扣链条打通带来的减税效应,仍将持续显现。财政部颁布的财预201750号、87严格控制和规范了以政府购买服务、PPP及各类政府投资基金名义的变相举债融资行为,重点项目建设资金来源渠道受限,融资工作面临巨大挑战。2018年我县收入形势不容乐观。一是工业企业基础不牢,优质税源项目缺乏,对税收增长的支撑不足;二是现阶段工业支柱税源仍为电力企业、糖业生产企业。两者都容易受到自然气候和市场调节的影响,两个“工业园区”的工业企业都处于停产或半停产状态,可持续的税收不多;三是政府投资受融资政策收紧、政府财力紧张的影响,对税收拉动乏力;四是县域经济发展水平不高,税收增长基础薄弱。

2018年我财政支出需求急剧增大,面临空前的压力。除必保的政府债务还本付息、基本民生支出外,永州林场和光明山林场从2018年起由县财政全额供养,同时为落实事业单位绩效工资、人民警察、法院和检察院等工资制度改革,机关事业单位外聘人员社会保障缴费的提高,弥补机关事业单位退休人员职业年金缺口等,2018年须安排的人员工资性支出将大幅增加

(二)2018年预算编制的总体思路。

结合我县实际,按照中央、自治区、南宁市及县委的部署,编制2018年预算的指导思想和总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕中央、自治区、南宁委和县委、县政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点项目建设。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障党委、政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金分配方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险。

(三)一般公共预算草案

1.全县一般公共预算计划安排情况。

根据上述预算编制指导思想,2018年全县预计组织财政收入35253万元,增长3%。全县一般公共预算总收入计划208105万元,其中:当年一般公共预算收入19500万元、上级补助收入173867万元、上年专项收入7738万元、调入预算稳定调节基金4085万元、调入资金2915万元。全县预算总支出计划安排208105万元,其中:当年一般公共预算支出207605万元、上解支出500万元。收支平衡。

全县当年一般公共预算收入计划19500万元,增加2万元,增长0.01%。其中:税收收入13257万元,增加2109万元,增长15.04%;非税收入6243万元,减少2108万元,下降41.78%。税收收入中:增值税4887万元,增长19.96%;企业所得税1282万元,增长1.54%;耕地占用税3000万元,增长12.10%;契税500万元,增长8.10%

全县当年一般公共预算支出计划安排207605万元,同比增加16124万元,增长8.42%。其中:一般公共服务支出21252万元,同比减少982万元,下降4.42%;公共安全支出8025万元,同比增加781万元,增长10.79%;教育支出46283万元,同比增加2594万元,增长5.94%;科学技术支出96万元,同比减少97万元,下降50.26%;社会保障和就业支出32151万元,同比增加5078万元,增长18.76%;医疗卫生与计划生育支出34987万元,同比增加6636万元,增长23.41%;农林水支出37228万元,同比减少1786万元,下降4.58%;债务还本付息支出4500万元,同比增加3500万元,增长350%

2.预备费计划安排情况。

一般公共预算计划安排预备费2000万元,占当年一般公共预算支出的1 %,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.“三公”经费计划安排情况。

一般公共预算计划安排的“三公”经费1322.5万元,同比减少54.5万元,下降3.9%,其中:

1)公务用车购置及运行费977.5万元,同比减少50.5万元,下降4.9%,公车用车改革以后我县基本上没有安排经费购置公务用车,针对我县公务用车比较陈旧, 2018年拟安排200万元用于购置公务用车。我县车辆主要分为党政主要领导保留用车、服务平台用车、机关及参公事业单位保留用车和其他事业单位用车,公车运行费用按分项定额预算车辆运行维护费,其中:县党政主要领导保留用车50000/辆·年,服务平台用车和机关及参公事业单位保留用车30000/辆·年,其他事业单位用车25000/辆·年。公务用车购置费和运行费下降的原因一是在机关(参公)单位公务用车改革后,单位车辆的减少导致了公务用车购置费和运行费的下降;二是继续压缩预算定额标准,提高资金的使用效益。

2)公务接待费345万元,比上年减少4万元,下降2.92%各预算单位认真贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众的“八项规定”,严格控制公务接待费开支,保证公务接待费只减不增;

3)因公出国(境)费0万元,无增减变化.

(四)政府性基金预算草案

1.政府性基金预算计划安排情况。

全县政府性基金总收入计划16693万元。当年政府性基金收入12400万元,其中:国有土地使用权出让收入12000万元,污水处理费收入400万元;上年结余收入3881万元;上级补助收入412万元

2.政府性基金预算计划安排情况。

全县政府性基金总支出计划16693万元,其中:社会保障和就业支出2017万元,城乡社区支出10071万元,农林水事务支出374万元,资源勘探信息等支出13万元,彩票公益金安排的支出1286万元,商业服务业等支出17万元,调出资金2915万元,收支平衡。

(五)国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入计划935万元,其中:其他国有资本经营预算收入735万元,其他国有资本经营预算企业利润收入200万元。

国有资本经营预算总支出计划安排935万元。其中:国有资本经营预算支出200万元,用于企业解决国有企业历史遗留问题,其他支出735万元用于相关改革成本支出及国有企业的资本金注入等方面。

(六)社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入计划29837万元,增长51.9%。其中:机关事业单位基本养老保险收入19589万元,增长102.76%;城乡居民基本养老保险基金收入10248元,增长2.68%

社会保险基金预算支出计划安排27279万元,增长42.92%。其中:机关事业单位基本养老保险支出19589万元,增长64.81%;城乡居民基本养老保险基金7690万元,增长6.79%。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余2558万元,年终滚存结余21188万元(详见2018年社会保险基金预算编制说明)

三、  确保完成2018年预算任务的主要措施

(一)突出抓好收入组织,提升财政收入质量。

一是及时分析研究宏观经济走势和国家调控政策,切实加大对主体税种征收力度,完善收入目标责任制,强化收入征管措施,确保全面完成全年财政收入目标任务。二是努力培植壮大财源,多渠道筹措资金,支持苏博工业园区基础设施建设,紧扣项目投资,加大关注桂南高铁客运专线(马山段)、城西新区开发、杨圩至上级、周鹿至凤梧(马山段)等项目进度,努力做实做大财政蛋糕。三是充分发挥财政在经济发展中的职能和作用,用好用活积极财政政策,抓好企业服务工作,重点扶持竞争力强,税收贡献大的企业,提质升级,依托现有企业推动土地、金融、人才、技术等向工业园区集中。优化投资发展环境,大力支持经济发展。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。

(二)突出抓好支出管理,不断提高资金使用效益。

一是不断强化重点支出保障。坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则,进一步调整和优化财政支出结构,把有限的资金用在刀刃上,集中财力确保党委、政府确定的重点项目和各类重点民生支出。全力支持打赢脱贫攻坚战,集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、三农等普惠性、基础性、兜底性民生建设。二是不断提高财政支出效益。加快重点项目和重点领域的资金支出进度,明确部门支出责任,督促部门加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。三是全面清理财政存量资金,大力压减结余结转资金规模,切实把各领域沉睡的财政资金唤醒盘活,增加资金有效供给。四是充分利用好债务管理智能平台,推动政府资产实现“摸得清、来去明、管得住、利用好”的目标,降低融资成本。

(三)突出抓好筹融资,做好重大项目服务工作。

积极争取上级财政专项补助资金和专项建设基金,引入市场机制,多渠道筹集资金支持城镇基础设施建设。探索合法合规的融资渠道,通过融资担保、专项债券、项目收益债券等方式支持经济社会发展。同时积极争取自治区财政厅支持,力争2018年新增政府债券额度向马山县倾斜。

(四)突出抓好财政改革,切实提高财政管理效能。

一是配合抓好市管县财政体制改革,争取更多上级转移支付财力支持,促进经济发展。二是扎实推进预算管理改革。进一步完善财政专项资金统筹使用机制,促使财政资金统筹使用工作全面化、经常化和规范化,促进财政项目管理工作跃上新台阶。完善预决算公开统一平台,扩大集中公开预决算信息范围,方便社会公众查阅和监督。稳步推进预算绩效管理改革,完善我县预算绩效评价管理制度。支持事业单位和行业协会商会承接政府购买服务。

()突出抓好风险防范化解政府债务风险,着力保障财政运行稳健。

一是建立全口径债务监测机制,加强债务资金管理,提高资金使用效益,促进良性可持续发展。加强债务评估,增强债务偿还能力,防止超出财政承受能力负债。改进财政管理,积极实施跨年度预算平衡机制,妥善安排财政收支预算,严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接,防范财政重整。建立和完善规范的政府举债融资机制,健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,积极化解政府债务风险。二是切实加强财政资金监管。重点加强民生领域财政资金监管,全面开展财政资金安全检查。尤其抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督检查,确保扶贫资金安全、规范、高效使用,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署全面落实。三是加强政府采购监管,探索构建包括采购预算、采购计划审批、采购项目执行、采购资金支付在内的监管体系,用信息化技术手段提升政府采购工作效率。

各位代表,2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,是全面深化改革的攻坚之年,做好各项财政工作意义重大。我们将在县委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命、凝心聚力,全力拼搏,谱写新时代马山发展新篇章,以优异成绩迎接自治区成立60周年